| 预 算 收 支 总 表 |
| 单位名称：九三学社漯河市委员会 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
金 额 |
项 目 |
2015年预算 |
| 合计 |
结余结转 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源(资产）有偿使用收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理的资金 |
政府间转移收入 |
其他各项收入 |
| 一、结余结转 |
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一、基本支出 |
15.74 |
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15.74 |
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| 二、财政拨款 |
33.74 |
1、工资福利支出 |
10.62 |
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10.62 |
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| 三、纳入预算管理的行政事业性收费 |
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2、对个人和家庭的补助 |
2.5 |
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2.5 |
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| 四、专项收入 |
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3、商品和服务支出 |
2.62 |
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2.62 |
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| 五、国有资源（资产）有偿使用收入 |
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二、项目支出 |
18 |
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18 |
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| 六、政府性基金收入 |
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1、工资福利支出 |
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| 七、财政专户管理的资金 |
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2、商品和服务支出 |
18 |
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18 |
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| 八、政府间转移收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
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| 九、其他各项收入 |
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4、对企事业单位的补贴 |
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5、赠与 |
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6、债务利息支出 |
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7、债务还本支出 |
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8、其他资本性支出 |
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9、其他支出 |
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三、结转下年 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
33.74 |
本 年 支 出 合 计 |
33.74 |
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33.74 |
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预算14表 |
| 一般公共预算支出明细表 |
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单位：万元 |
| 主管科室 |
单位编码 |
单位名称 |
功能分类科目 |
支出总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
合计 |
一般性项目支出 |
专项资金支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
在职人员工资 |
奖励性绩效工资 |
其他人员经费 |
特殊岗位津贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
预留在职工资 |
合计 |
离退休费 |
生活补助 |
预留离退休工资 |
住房公积金 |
文明单位奖 |
合计 |
日常公用经费 |
车辆运行费 |
离退休公用经费 |
工会经费 |
福利费 |
职工教育费 |
| 小计 |
医疗保险费 |
公务员医疗补助 |
失业保险费 |
生育保险费 |
工伤保险费 |
养老保险费 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
小计 |
遗属补助 |
在押人员生活费 |
|
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
| |
|
|
|
合计 |
33.74 |
15.74 |
10.62 |
8.87 |
|
|
|
0.74 |
1.01 |
0.53 |
0.44 |
|
0.04 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
1.06 |
1.44 |
2.62 |
0.99 |
1.5 |
|
|
0.08 |
0.05 |
18 |
18 |
|
| |
024 |
九三学社漯河市委员会 |
|
|
33.74 |
15.74 |
10.62 |
8.87 |
|
|
|
0.74 |
1.01 |
0.53 |
0.44 |
|
0.04 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
1.06 |
1.44 |
2.62 |
0.99 |
1.5 |
|
|
0.08 |
0.05 |
18 |
18 |
|
| |
024001 |
九三学社漯河市委员会 |
|
|
33.74 |
15.74 |
10.62 |
8.87 |
|
|
|
0.74 |
1.01 |
0.53 |
0.44 |
|
0.04 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
1.06 |
1.44 |
2.62 |
0.99 |
1.5 |
|
|
0.08 |
0.05 |
18 |
18 |
|
| 行政政法科 |
024001 |
九三学社漯河市委员会 |
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
13.67 |
13.67 |
9.61 |
8.87 |
|
|
|
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.44 |
2.62 |
0.99 |
1.5 |
|
|
0.08 |
0.05 |
|
|
|
| 行政政法科 |
024001 |
九三学社漯河市委员会 |
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
18 |
|
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|
18 |
18 |
|
| 行政政法科
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
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| 行政政法科 |
024001 |
九三学社漯河市委员会 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
0.53 |
0.53 |
|
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| 行政政法科 |
024001 |
九三学社漯河市委员会 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.44 |
0.44 |
0.44 |
|
|
|
|
|
0.44 |
|
0.44 |
|
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| 行政政法科 |
024001 |
九三学社漯河市委员会 |
2210201 |
住房公积金 |
1.06 |
1.06 |
|
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|
1.06 |
|
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|
|
1.06 |
|
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预算41表 |
| 公务接待经费预算明细表 |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
单位类型 |
项目 |
接待事由 |
接待 人数 |
接待 天数 |
人均接待标准（元/天） |
资金预算 |
备注 |
| 小计 |
结余结转资金 |
财政 拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用 |
政府性基金收入 |
财政专户管理的资金 |
政府间转移收入 |
其他各项收入 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| |
|
|
合计 |
|
25 |
6 |
|
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024 |
九三学社漯河市委员会 |
|
|
|
25 |
6 |
|
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
|
|
|
25 |
6 |
|
0.84 |
|
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
行政单位 |
各项活动经费 |
九漯合作 |
10 |
1 |
220 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
行政单位 |
各项活动经费 |
晋豫合作 |
10 |
1 |
220 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
行政单位 |
“同心建功”活动等参政议政工作经费 |
项目调研 |
5 |
4 |
200 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
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| 公务用车运行维护费用预算明细表 |
| |
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单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
单位类型 |
项目 |
公务用车租车费 |
燃料费 |
维修费 |
保险费 |
过路过桥费 |
停车费 |
车船税 |
其他费用 |
按资金来源划分的资金预算 |
备注 |
| 小计 |
结余结转资金 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用 |
政府性基金 收入 |
财政专户管理的资金 |
政府间转移 收入 |
其他各项收入 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| |
|
|
合计 |
0.30 |
0.60 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024 |
九三学社漯河市委员会 |
|
|
0.30 |
0.60 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
|
|
0.30 |
0.60 |
|
0.30 |
0.30 |
|
|
|
1.5 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
行政单位 |
各项活动经费 |
0.10 |
0.40 |
|
0.30 |
0.20 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 024001 |
九三学社漯河市委员会 |
行政单位 |
“同心建功”活动等参政议政工作经费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
0.10 |
|
|
|
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
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| 部门一般公共预算“三公”经费预算表 |
批复39 |
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单位：万元 |
| 部门名称 |
“三公”经费 |
| 小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
2.3400 |
|
0.8400 |
1.5000 |
|
| 九三学社漯河市委员会 |
2.3400 |
|
0.8400 |
1.5000 |
|
| 九三学社漯河市委员会 |
1.4400 |
|
0.4400 |
1.0000 |
|
| 九三学社漯河市委员会 |
0.9000 |
|
0.4000 |
0.5000 |
|
九三学社2015年预算编报说明
一、单位概况
九三学社漯河市委成立于1995年，每年社员以10%的速度递增，现有社员206名，机关工作人员2名。
二、2015年工作任务和工作目标
九三学社漯河市委继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在参政议政、社会服务和自身建设等方面取得显著成绩。
三、公开说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年度收入总计33.74万元，其中：财政拨款收入33.74万元。
2015年度支出总计33.74万元，其中：一般公共服务支出31.67万元，社会保障和就业支出0.04万元，医疗保障支出0.97万元，住房保障支出1.06万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为31.67万元，具体情况如下：
一般公共服务（类）财政事务（款）支出31.67万元，主要用于民主党派行政运行、一般行政管理事务、参政议政。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公经费”财政拨款支出预算数为2.34万元（机关及0个所属单位），其中：
1、因公出国（境）费决算0万元。。
2、公务用车1辆，运行维护费预算1.5万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆为1辆。
3、公务接待费决算0.84万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资、“九漯合作”、课题调研、“晋豫合作”等办公接待。接待8批次，人员95人。
4、由于加强管理，严格控制“三公经费”支出，2015年“三公经费”预算支出比上年减少0.85万元。
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