一、部门基本情况
九三学社漯河市委成立于1995年，现有社员218名，机关工作人员2名。2016年工作任务和工作目标是：九三学社漯河市委继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在参政议政、社会服务和自身建设等方面取得显著成绩。
二、收入预算说明
2016度收入预算41.60万元，其中：财政拨款收入41.06万元，无其他收入，无年初结转结余。
三、支出预算说明
2016年支出预算41.60万元，按用途划分为：工资福利支出13.65万元，占总支出的32.8%，对个人和家庭的补助2.59万元，占总支出的6.2%，商品和服务支出1.36万元，占总支出的3.3%，项目支出24万元，占总支出的57.7%，主要项目是，各项活动经费8万元，换届费用6万元，同心建功活动经费10万元。
四、“三公”经费预算说明
     2016年度“三公经费”财政拨款支出预算数为4.32万元，比上年增长35%，主要是增加了出国费3万元。其中：
1、因公出国（境）费预算3万元。。
2、公务接待费预算0.52万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资、“九漯合作”、课题调研、“晋豫合作”等办公接待。接待5批次，人员50人。
3、车辆运行费用0.8万元。

部门基本支出明细表（按经济分类）
单位：万元
科目编码		科目名称	总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入	财政专户管理的资金	政府间转移收入	其他各项收入
类	款				小计	财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	17.60		17.60	17.60
		工资福利支出	13.65		13.65	13.65
		基本工资	3.83		3.83	3.83
		津贴补贴	5.77		5.77	5.77
		奖金	0.80		0.80	0.80
		社会保障缴费	3.25		3.25	3.25
		伙食补助费
		绩效工资
		其他工资福利支出
		商品和服务支出	1.36		1.36	1.36
		办公费	0.60		0.60	0.60
		印刷费	0.20		0.20	0.20
		咨询费
		手续费
		水费
		电费
		邮电费	0.20		0.20	0.20
		取暖费
		物业管理费
		差旅费	0.10		0.10	0.10
		因公出国（境）费用
		维修（护）费
		租赁费
		会议费
		培训费	0.06		0.06	0.06
		公务接待费	0.10		0.10	0.10
		专用材料费
		被装购置费
		专用燃料费
		劳务费
		委托业务费
		工会经费
		福利费	0.10		0.10	0.10
		公务用车运行维护费
		其他交通费用
		税金及附加费用
		其他商品和服务支出
		对个人和家庭的补助	2.59		2.59	2.59
		离休费
		退休费
		退职（役）费
		抚恤金
		生活补助
		奖励金	1.44		1.44	1.44
		住房公积金	1.15		1.15	1.15

部门一般公共预算“三公”经费预算表
				单位：万元
部门名称	“三公”经费
	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	1	2	3	4	5
合计	4.32	3	0.52	0.8
九三学社漯河市委员会	4.32	3	0.52	0.8
九三学社漯河市委员会	4.32	3	0.52	0.8

财政拨款明细表（按功能分类）
					单位：万元
单位编码	单位（科目名称）	总计	基本支出		项目支出
			工资福利支出及对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	41.6	16.24	1.36	24
024	九三学社漯河市委员会	41.6	16.24	1.36	24
2012801	行政运行（民主党派及工商联）	13.2	11.84	1.36
2012804	参政议政（民主党派及工商联）	24			24
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19
2100501	行政单位医疗	0.58	0.58
2100503	公务员医疗补助	0.48	0.48
2210201	住房公积金	1.15	1.15

　 　

收  支  预  算  总  表

单位名称：

单位：万元

收                    入

支                     出

项                    目

金　额

项      目

2016年预算

合计

结转结余

一般公共预算

政府性基金收入

财政专户管理的资金

政府间转移收入

其他各项收入

小计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

专项收入

国有资源(资产）有偿使用收入

一、结转结余

一、基本支出

17.6

17.6

17.6

二、一般公共预算

41.60

1、工资福利支出

13.65

13.65

13.65

财政拨款

41.60

2、对个人和家庭的补助

2.59

2.59

2.59

纳入预算管理的行政事业性收费

3、商品和服务支出

1.36

1.36

1.36

专项收入

二、项目支出

24

24

24

国有资源（资产）有偿使用收入

1、工资福利支出

三、政府性基金收入

2、商品和服务支出

24

24

24

四、财政专户管理的资金

3、对个人和家庭的补助

五、政府间转移收入

4、对企事业单位的补贴

六、其他各项收入

5、赠与

6、债务利息支出

7、债务还本支出

8、其他资本性支出

9、其他支出

三、结转下年

本  年  收  入  合  计

41.6

本  年  支  出  合  计

41.6

41.6

41.6