|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
43.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
35.39 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.05 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.10 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1.06 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1.15 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
24 |
|
|
53 |
|
本年收入合计 |
25 |
44.01 |
本年支出合计 |
54 |
37.70 |
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
55 |
0.00 |
年初结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末结转和结余 |
56 |
6.31 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
44.01 |
总计 |
58 |
44.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
44.01 |
43.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
201 |
一般公共服务支出 |
41.70 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
41.70 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
2012801 |
行政运行 |
17.70 |
17.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
2012804 |
参政议政 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
37.70 |
18.46 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
35.39 |
16.15 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
35.39 |
16.15 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012801 |
行政运行 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012804 |
参政议政 |
19.24 |
0.00 |
19.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
43.96 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
35.39 |
35.39 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
本年收入合计 |
25 |
43.96 |
本年支出合计 |
55 |
37.70 |
37.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
43.96 |
总计 |
60 |
43.96 |
43.96 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
37.70 |
18.46 |
19.24 |
201 |
一般公共服务支出 |
35.39 |
16.15 |
19.24 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
35.39 |
16.15 |
19.24 |
2012801 |
行政运行 |
16.15 |
16.15 |
0.00 |
2012804 |
参政议政 |
19.24 |
0.00 |
19.24 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
13.57 |
302 |
商品和服务支出 |
1.36 |
30101 |
基本工资 |
7.45 |
30201 |
办公费 |
0.22 |
30102 |
津贴补贴 |
4.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.02 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.52 |
30211 |
差旅费 |
0.08 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.39 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.21 |
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30311 |
住房公积金 |
1.15 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.44 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
人员经费合计 |
17.10 |
公用经费合计 |
1.36 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:河南省九三学社漯河市委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.00 |
1.32 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.88 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
决算说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计44.01万元,支出总计37.7万元,与2015年相比,财政拨款收入增加8.28万元、支总计各减少14.54万元,下降39%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计44.01万元,其中:财政拨款收入43.96万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.1%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计37.7万元,其中:基本支出18.46万元,占49%;项目支出19.24万元,占51%;经营支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收收入总计43.96万元,支出总计37.7万元。与2015年相比,财政拨款收入增加8.28万元、支总计各减少14.54万元,下降39%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出37.7万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.54万元,下降39%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出37.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出37.7万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.6万元,支出决算为37.7万元,完成年初预算的91%。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为17.6万元,支出决算为18.46万元,完成年初预算的1.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为24万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出17.6万元,其中:人员经费16.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);公用经费1.36万元,主要包括:办公费……(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为1.32万元,完成预算的53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.44万元,完成预算的18%;公务接待费支出决算为0.88万元,完成预算的35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少“三公”经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.71万元,下降53%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元,下降%;公务接待费支出决算增加0.6万元,增长68%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.44万元,占33%;公务接待费支出决算0.88万元,占67%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0.44万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0.44万元。主要用于车辆保险及加油。2016年期末,九三学社漯河市委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.88万元。主要用于国内来访团组。九
三学社漯河市委员会2016年度共接待国内来访团组8个、来访人员95人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,河南省九三学社漯河市委员会对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个覆盖率达到100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
九三学社漯河市委员会在2016年度部门决算中根据2016年年初设定的绩效目标,“参政议政”项目自评得分为100分
关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出17.6万元,比2015年增加0.91万元,增长5.17%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,九三学社漯河市委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 |