目 录
一 、部门基本情况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2017年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件： 2017 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职能
漯河市九三学社 机关共有 2人 。 九三学社主要职责有：九三学社漯河市委继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在参政议政、社会服务和自身建设等方面取得显著成绩。
(二）部门预算单位构成
九三学社漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。
（三）人员构成情况
漯河市九三学社机关及归口预算管理单位共有在职职工2人，离退休人员0人。
二、2017年度部门预算情况说明
2017年部门预算主要任务是：继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在提高参政议政、社会服务水平和自身能力建设。
（一）收入支出预算总体情况说明
2017年收入总计48.42 万元，支出总计48.42万元，与2016年相比，收、支总计各增加6.82 万元，增长16.4 %。主要原因：预计 2016年换届，因为种种原因，换届推迟到2017年，结转换届经费5.6万元，工资福利支出2017年17.62万元，较同期增长29.1%。
（二）收入预算说明
2017年收入预算 48.42万元，其中：2016年部门预算结转5.6 万元，财政拨款收入42.82万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；
（三）支出预算总体情况说明
2017年支出预算48.42 万元，其中：基本支出24.82万元，占51.3 %；项目支出23.6万元，占48.7 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2017年一般公共预算收支预算42.82万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加1.22万元，增长2.9 %，增长的主要原因： 一是结转换届经费5.6万元 ；二是因 工资福利费支出增加等因素，比上年支出增加 3.97万元。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2017年一般公共预算支出年初预算为 42.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.15万元，占年初预算 86.8 %；教育支出(类)0 万元，占年初预算0 %；社会保障和就业支出（类）2.81万元，占年初预算6.6 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 1.37万元，占年初预算3.2 %；住房保障（类）支出1.49万元，占年初预算3.5%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2017年一般公共预算基本支出24.82 万元，其中：人员经费 20.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 4.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年府性基金预算支出年初预算为0 万元。2017年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为2.48 万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少1.84万元。（市政府要求三公减少10%以上）
具体支出情况如下：
（1）因公出国（境）费0 万元。
（2）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费 0.98 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少0.3万元。减少的主要原因是2017年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
九三学社2017年机关运行经费支出预算26.32万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。
（2）政府采购支出情况
我单位2017年政府采购预算安排3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。采购内容包括执法设备和办公设备、公务用车的用油和维修、信息网络化建设的运行维护、网络租赁、信息化软硬件等。
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016 年，我单位对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0 万元。2017年，我单位拟对0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支, 出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2017年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
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