九三学社漯河市委员会-漯河九三-漯河93

漯河市九三学社2018年度部门预算公开

发布：lh93 www.lh93.cn 2018/3/23

一、部门基本情况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件： 2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

漯河市九三学社机关实有3人。九三学社主要职责有：九三学社漯河市委继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在提升参政议政水平，提高社会服务能力和加强自身建设等方面取得显著成绩。

(二）部门预算单位构成

　九三学社漯河市委为市财政局的一级预算单位，部门预算由0个二级预算单位组成。

（三）人员构成情况

漯河市九三学社机关及归口预算管理单位共有在职职工3人，离退休人员0人。

二、2018年度部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是：继续以参政议政为首要职能，以“九漯合作”、“晋豫合作”、“沪豫科技合作”为重点，旨在提高参政议政、社会服务水平和自身能力建设。

（一）收入支出预算总体情况说明

　　 2018年收入总计64.73 万元，支出总计64.73万元，与2017年相比，收、支总计各增加13.55 万元，增长26.4%。主要原因：人员增加,工资福利支出比2017年增加15.25万元，较同期增长46.4%。

（二）收入预算说明

2018年收入预算 64.73万元，财政拨款收入64.73万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，中央省专项转移支付0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元；

（三）支出预算总体情况说明

2018年支出预算64.73万元，其中：基本支出48.43万元，占74.8 %；项目支出16.3万元，占25.2 %。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算48.43万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加5.61万元，增长11.6 %，增长的主要原因：工资福利费支出增加等因素，比上年支出增加 15.25万元。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为48.43万元。主要用于以下方面：行政运行38.68万元，占年初预算 79.9 %；基本养老保险4.62万元，占年初预算9.5 %；其他社会保障和就业支出（类）0.22万元，占年初预算0.45 %；公务员医疗补助1.07万元，占年初预算2.2 %；基本医疗保险1.28万元，占年初预算2.6%。住房公积金2.56万元，占年初预算5.3%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出48.43 万元，其中：人员经费 41.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费6.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

（八）我单位2018年无国有资本经营预算收入支出。

（九）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为1.8 万元。2018年“三公”经费支出预算数比和2017年减少0.38万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0 万元。

（2）公务用车购置及运行费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费为0万元。

（3）公务接待费 0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和 2017 年基本持平。主要原因是2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（十）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

　　 2018年机关运行经费支出预算64.73万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。